Finansai

Gavimo tvarka

Norint tinkamai patikrinti visas gaunamas prekes, pažymėti jas etiketėmis ir užregistruoti kaip gautas, reikalinga gavimo procedūra.

Apžiūrėkite gaunamas prekes (Priimantis personalas)

  1. Gavę pristatymą, priderinkite gautas prekes prie aprašymo, nurodyto važtaraštyje, taip pat su atitinkamo pirkimo užsakymo aprašymu. Dėl didelių neatitikimų pristatytos prekės gali būti atmestos.
  2. Jei nėra įgalioto pirkimo užsakymo ir pirkimų vadybininkas neišduoda atsisakymo, atmeskite pristatytas prekes.
  3. Norėdami patikrinti kiekvieną pristatymą, naudokite iš anksto atspausdintą gavimo kontrolinį sąrašą. Daiktai, kuriuos tikriausiai reikia peržiūrėti, yra gautas kiekis, palyginimas su kokybės riba ir gavimo data bei laikas. Pažymėkite visus skirtumus kontroliniame sąraše. Pradėkite kontrolinį sąrašą, kai peržiūra bus baigta.
  4. Pasirašykite važtaraščio fotokopiją, nurodydami, kad pristatymas buvo patikrintas ir priimtas.

Nustatykite ir pažymėkite visas gautas atsargas (Priimantis personalas)

  1. Nurodykite kiekvieną pristatymo elementą ir įsitikinkite, kad jis tinkamai pažymėtas brūkšniniu kodu, kuriame nurodytas prekės numeris, kiekis ir matavimo vienetas. Jei kyla neaiškumų, kurį prekės numerį naudoti, pasitarkite su vyresniuoju sandėlio personalu ar pirkimų skyriumi.

Prisijunkite prie gautų daiktų (Priimantis personalas)

  1. Atnaujinkite gavimo žurnalą nurodydami kiekvieno pristatymo gavimo datą ir laiką, taip pat siuntėjo vardą, tiekėją, pirkimo užsakymo numerį ir gautų prekių aprašymą.
  2. Pasirašyto važtaraščio kopiją nusiųskite apskaitos skyriaus atsiskaitymo darbuotojui.
  3. Padarykite pagrindinę važtaraščio kopiją pagal datą sandėlio padavimo srityje.

Pastaba: Jei pristatymas atkeliauja, kai atliekamas fizinis atsargų skaičiavimas, atskirkite prekes aiškiai pažymėtoje saugojimo vietoje ir neužfiksuokite šių prekių atsargų duomenų bazėje, kol fizinis skaičiavimo procesas nebus baigtas.